2014年度福州市园林局部门决算说明
时间:2015-10-28 15:53

  按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔201476号)要求以及《福州市财政局关于批复市园林局2014年度部门决算的通知》(榕财决201593号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发市园林局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榕委办200780号),市园林局部门的主要职责是:

  (一)贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策,组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规,并负责检查落实。

  (二)根据城市总体规划,研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划,建立城市绿化“绿线”管理制度。

  (三)负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案;参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划;参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

  (四)负责对建设项目园林绿化工作的监督检查,办理绿地占用或临时占用审批手续。

  (五)负责本市园林绿化设计、施工的行业管理;制定城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

  (六)负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促;组织专业岗位人才的培训;负责园林绿化专业技术考核和职称评定;组织对园林绿化业务的技术指导,开展园林绿化学术和技术交流活动。

  (七)负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法;组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作,组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究;负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作;负责城市园林病虫害的监测与防治工作,并提供咨询、信息等服务。

  (八)负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估;组织申报风景名胜区;监督检查风景名胜区资源保护和管理工作。

  (九)指导、协调区、县(市)的园林绿化工作,参与审批或审核区、县(市)园林绿化规划和建成公园、风景名胜区的规划调整。

  (十)负责本局系统安全生产工作,督促指导全市城市公园和风景名胜区的安全管理工作。

  (十一)负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系,组织市、区全民义务植树工作,参与城市环境综合整治工作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  市园林局部门包括1个机关行政处室及15个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市园林局

财政全额拨款

52

48

福州市绿化管理处

财政全额拨款

81

76

福州市园林绿化工程质量监督站

财政全额拨款

15

11

福州市园林绿化

综合行政执法支队

财政全额拨款

35

23

福州市晋安河公园管理处

财政全额拨款

97

64

福州市白马河公园管理处

财政全额拨款

48

37

福州市园林科学研究院

财政全额拨款

25

19

福州市闽江公园管理处

财政全额拨款

70

52

福州市琴亭湖公园管理处

财政全额拨款

17

26

福州市光明港公园管理处

财政全额拨款

20

20

福州市儿童公园管理处

财政全额拨款

42

42

福州市茶亭公园管理处

财政全额拨款

31

14

福州市于山风景区管理处

财政全额拨款

34

24

福州市西湖公园管理处

财政全额拨款

106

92

福州市动物园管理处

财政差额拨款

83

74

  三、部门主要工作总结

  2014年我市建成区新增城市园林绿地280万平方米,新建改扩建公园16个,园林绿化三项指标为:绿化覆盖率42.9%,绿地率39.5%,人均公园绿地面积12.9平方米。党的群众路线教育实践活动初见成效,党风廉政建设工作稳步开展。园林绿化事业有了长足的发展,“绿城花城 水城”建设又取得了重大进展。

  1.城市园林绿化建设亮点纷呈。一是新建改建扩建一批城市公园。(1)完成沙滩公园一期工程。沙滩公园一期工程于20148月中旬启动建设,101日建成并对外开放,仅用了短短一个多月的时间,就把一片荒滩变成了一个全新的公园。公园以其独特的设计、美丽的景致和以人为本的细节,赢得了广大市民的喜爱,成为市民休闲观光的新去处,仅国庆期间就接待了21万游客。(2)推进花海公园二期建设。花海公园二期的景观平台、儿童游乐场、湿地人家、园桥、厕所、道路及广场等一批基础设施已经完成。公园基础设施逐渐完善,景观面貌和服务品质都有了很大的提升。花海公园在不同季节种植不同的应季时花品种,播种面积累计70000多平方米,营造了丰富多样的花海壮丽景观,吸引了大量游客,游人络绎不绝。飞凤山公园、湾边公园也正在抓紧前期工作。二是三环绿化建设取得很大进展。2014年完成仓山福峡路口地块、竹榄村地块、吴山村地块、南港防洪堤周边地块、义井村地块、登云水库堤外地块、李园高架桥边地块等20余处地块及福泉互通的绿化,绿化面积43.8万多平方米。目前,三环绿化累计完成面积188.8万平方米(含已完成的10座互通绿化)。三是中心城区绿化景观大幅提升。二环沿线绿化提升完成省广电前地块、污水处理厂路段、五里亭立交桥下等4万多平方米的绿化建设,在二环福飞路口至工业路口两侧的行道树下增设花坛,长度3590米,面积5635平方米。完成群众东路、塔头路、六一中路、斗池路、三八路、鼓西路、道山路、东浦路、甘洪支路、后坂路、省军区、闽江北港驳岸整治一期工程先行先试段、琅岐环岛路、104国道等20多条()道路改扩建配套绿化提升工程。举办“中国梦·劳动美”福州市园林职工园林小品技能竞赛,在城区主要路段和关键节点建设园林小品21个。各区园林局的立体绿化、拆墙透绿、街旁绿地建设,也都取得了很大成效。完成40多项、430万平方米在建园林绿化工程的质量监督工作,有力保障了园林绿化工程的质量和景观效果。四是“花城”建设成效明显。2014年完成20座高架桥、人行天桥的花化。目前,市区已有72座高架桥、人行天桥基本完成了花化建设,继续对华林路、乌山路、五一路、五四路等市区30多条重要主干道采取彩化为主、时花点缀的手法,增加道路色彩,既节约了成本,又保证了道路景观效果。五是奥体片区绿化前期工作快速推进。奥体公园建设已顺利完成立项、选址、规划、设计等前期工作,奥体片区内重要道路的配套绿化工作也正在加快推进,其中建新大道(金山大道-南二环)两侧绿地绿化提升工程已经完成;福湾路两侧15米绿化工程已完成招标工作;盘屿路与凤山路两侧15米绿化工程,正在进行前期的设计及土地征迁工作;金山大道、闽江大道绿化改造提升工程已完成设计招投标工作,正在安排施工图设计。

  2.公园景区管理水平明显提高。一是公园管理更加细致。以福州市全国“文明城市”复检和“国家园林城市”复查为契机,各大公园景区陆续开展了“绿地环境卫生专项集中整治”、“第26个爱国卫生月活动‘除四害’”、“文明城市公园环境综合整治”等活动,同时,集中开展了公园设施修复维护专项行动,及时修复公园景区内的园路、公厕、栏杆、亭廊、路灯和各类指示牌等园林设施,补植乔灌木约3.6万株,草坪、地被约5.5万平方米。二是公园活动更加丰富。动物园开展了“爱鸟周”活动、“世界野生动植物日”科普游园活动;于山风景区举办“我们的节日-缅怀民族英雄戚继光抗倭”爱国主义教育活动、第二届海峡汉服文化节等活动;闽江公园承办福州市十万人健步行、2014年元宵灯会、海峡两岸民俗文化节等活动;西湖公园联合举办“我的乡愁”拯救老福州历史大型图片系列展等活动,这些活动得到了市民的喜爱,丰富了公园的文化内涵。三是公园“花化”特色更加明显。西湖公园举办了“千年历史、百年西湖”2014年迎春百花展、国庆茉莉花展,于山风景区举办了2014年“马?兰花开”新春兰花展,茶亭公园还专门引进了20个荷花新品种、6个杜鹃花品种,各个公园景区越来越注重培养自己的特色花卉,越来越注重打造自己的“花旦”品牌,公园“花旦”已经成为公园景观的新亮点。

  3.行业活力显著增强。2014年,福州市园林局坚持把深化改革作为增强城市园林绿化发展劲头的重要抓手,全面修订《福州市园林绿化管理条例》,不断优化园林绿化社会化养护管理机制,强化行业管理,加快苗圃建设,有力促进了城市园林绿化事业的健康发展。一是依法治绿、依法护绿能力增强。针对近几年福州市园林绿化建设、管理和执法过程中存在的困难和问题,结合新的形势和需要,全面修订《福州市园林绿化管理条例》,为维护园林绿化建设成果提供更有力的保障。目前该法规修订已进入市人大二审阶段。对群众反映强烈、严重破坏绿化和影响市容的侵绿行为,开展了机动车侵绿、通信基站侵绿、烧烤摊点侵绿、广告牌侵绿等专项整治行动,累计专项出动16次,查处劝导侵绿机动车212辆次,与交警部门联合出警300余人次,拖车20辆次;拆除侵绿通信基站5座,协调迁移1座,拆除大型侵绿广告牌6面,查处违规摊点12处,有力维护了园林绿化发展成果。二是园林绿化社会化养护监管机制进一步优化。在将全市道路绿地养护推向市场的基础上,积极转变职能,不断完善长效监管机制,在督促养护单位做好植物施肥、树木修剪、病虫害防治等常规工作的同时,建立了专业检查和社会监督、业务巡查与随时抽查相结合的监督管理机制,并积极组织相关专家开展培训工作,提高一线养护人员的管养水平,社会化养护成效有了明显的提高。三是行政审批服务效率明显提升。对原有的19项行政审批事项,按照简政放权、简化审批的要求,取消3项、合并3项、下放2项。全年受理各类审批事项201件,截至年底197件已办结,4件补齐补正。办结砍伐、移植城市树木与占用绿地审批188件,征收城市园林绿化补偿费共7941361.6元。四是绿化苗木有了重要保障。罗源苗圃一期已交地430亩,种下大规格的袋装苗木约34331株,品种有蓝花楹、丹桂、红叶石楠等,待出圃后直接用于2015年全国首届青运会的绿化建设项目;永泰苗圃己交地130亩,种植大叶榕、丹桂等树木5865株,杜鹃2000多株,水生植物10个品种9253株;闽侯苗圃233亩,主要作为市区绿地、道路移树屯树基地,目前已种下从福马路、湾边路、三环路等多条道路移植来的近20个品种3100多株树木。五是古树名木保护工作稳步推进。针对发现问题的古树,发出古树养护任务书19份。对在台风中遭到破坏或倒伏的建中百花场古朴树、鼓山涌泉寺古朴树、城门黄山洋下祠堂古榕树等3株古树进行及时的清理和抢救性保护。组织实施了鼓山镇鼓四村古榕树、于山寿岩榕、福州市环保职业中专学校内古芒果、台江区长乐南路亚亨食品厂内古榕树及台江区双丰新村内古榕树等古树名木的专项保护工作。六是爱绿护绿社会氛围日愈浓厚。以“园林服务年”为主题,积极开展园林服务进社区、校园、景区、义务植树、爱绿护绿宣传等特色活动,服务群众,倡导爱绿护绿理念,营造了良好的社会氛围。联合海峡都市报开展“点靓社区·美丽榕城”活动;联合东南网、福建农林大学、福建省青年志愿者协会、福建省书法家协会、福建省楹联协会,走进10个社区开展“新春祝福进万家”活动;联合福建团省委、福建新闻广播开展“鲜花送雷锋”活动,向身边的好人送上鲜花;举办“同植一片绿色,共建美丽福州”福州市园林志愿者活动,征集100多个家庭300多人种下树木300余棵;举办“播种春天,收获美丽”送花种活动,向小朋友们送出花种近万份;结合全国科普日活动在福州花海公园开展花种播种活动,通过报纸征集150个家庭参加。在海峡都市报等媒体开展“开花树种、为福州代言”系列报道,向群众征集主打开花树种13种,沙滩公园建设前期也向社会广泛征求意见,取得了良好的效果。这些活动的开展,让园林绿化走到了市民身边,走进了市民生活,市民爱绿护绿的意识日益强烈,社会氛围日益浓厚。

  四、2014年决算收支总体情况

  (一)市园林局部门2014年部门决算总收入31523.36 万元,其中本年收入30554.73万元。具体情况如下:

  1. 财政拨款收入27049.31万元,其中政府性基金 9964.04万元。

  2. 事业收入3481.97万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入23.45万元。

  7. 用事业基金弥补收支差额0.17万元。

  8. 年初结转和结余968.46万元。

  (二)2014 年部门决算总支出31523.36万元,其中本年支出30433.94万元。具体情况如下:

  1. 基本支出11011.81万元。其中,人员支出8151.72 万元,公用支出2860.09万元。

  2. 项目支出19422.13万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  6. 结余分配35.07万元。

  7. 年末结转结余1054.35万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2014年公共财政拨款支出 17113.63 万元,主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括:

  (一)其他一般公共服务支出42.9万元,主要用于五大战役奖金与东部行政中心租金、物业等。

  (二)其他文化支出27.03万元。主要用于南江滨历史纪事长廊浮雕修复费用。

  (三)归口管理的行政单位离退休215.22万元。主要用于行政及参公单位离退休人员工资、福利等支出。

  (四)事业单位离退休1664.54万元。主要用于事业单位离退休人员工资、各种保障支出

  (五)其他社会保障和就业支出9.9万元。主要用于慰问帮扶对象、困难职工。

  (五)行政运行494.69万元。主要用于行政及参公单位人员经费支出与公用支出。

  (六)一般行政管理事务164.01万元。主要用于协调工作经费、园林调研与普法、园林培训费、财务继续教育、办公设备报废更新与方案设计和汇报等业务性项目。

  (七)城乡社区环境卫生13983.68万元。主要用于绿化专项、园林绿化工程还欠经费、市管绿地养护与会展岛、福峡路、浦下河绿化工程等发展性项目。

  (八)其他城乡社区支出5.88万元。主要用于支付十二五生态园林建设规划尾款。

  (十)住房公积金306.15万元。主要用于缴交住房公积金。

  (十一)提租补贴116.55万元。是工资收入组成部分

  (十二)购房补贴83.08万元。主要用于9812月以后参加工作的人员的住房补贴。

  六、政府性基金支出决算情况

  2014年度政府性基金支出为9898.9元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)城市建设支出9759.15万元,主要用于三环路景观提升工程、环境综合整治绿化提升、北江滨堤外绿道等工程建设项目。

  (二)用于体育事业的彩票公益金支出139.75万元。主要用于闽江公园日沐椰风沙滩排球场地改建。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2014年“三公”经费公共财政拨款支出139.17万元,同比增长123.35%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费28.41万元,主要用于赴新加坡参加2014年度“现代园林绿化城市建设与管理”专题培训班。2014年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组4个;全年因公出国(境)累计11人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出增长159.69%,主要是: 用于赴新加坡参加2014年度“现代园林绿化城市建设与管理”专题培训班。

  (二)公务用车购置及运行费109万元。其中:公务用车购置费31.86万元,2014年公务用车购置2辆。公务用车运行费77.14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量46辆。与2013年相比,公务用车运行费增长68.83%,主要是:①新增工具车两辆;②为搞好2015年青运会,根据市领导的要求,到绿化建设先进城市以及对承办大型比赛、活动有经验、做得好的地方进行交流、考察和学习,增加了车辆的运行和维护费用;③为了迎接2015年青运会,在2014年大量绿化建设工程都在日以继夜地进行中,为监督施工,车辆在各工地间轮转,使车辆使用率及耗损率大大提高。

  (三)公务接待费1.76万元。主要用于“518”接待、接待国内外兄弟动物园工作人员,累计接待13批次、接待总人数70人。与2013年相比, 公务接待费支出下降68.96%,主要是:严格控制接待的规格、人数、场次等

  附件: 1. 2014年收支决算总表

      2. 2014年公共财政拨款支出决算表

      3. 2014年政府性基金支出决算表

       4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

 

 

 

来源:园林局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接